Compras Importación - Registro de facturas Importación (Invoice)
Proceso de registrar en el sistema las facturas de proveedores extranjeros, asegurando que los datos sean correctos para el control contable, aduanero y fiscal de la importación.
PASOS
- Para ello necesitamos una Orden de Compra previa.
- Seleccionamos el Proveedor Extranjero en Proveedor.
- Seleccionamos Copiar de y Elegimos Pedido en el que debemos escoger la Orden previa creada.
- Dirigirse a Finanzas y en Indicador , seleccionar 91-Comprobantes de no domiciliados.
- Completar el Grupo Percepción y Grupo Detracción y por ultimo Fecha de Contabilización
- Finalmente le damos Crear.
EJEMPLO
FLUJO DE USO
1
Requisito Previo
Para ello necesitamos una Orden de Compra previa.
2
Selección de Proveedor
Seleccionamos el Proveedor Extranjero en Proveedor.
3
Copiar Orden Previa
Seleccionamos Copiar de
Elegimos Pedido
Escogemos la Orden previa creada
4
Configuración Financiera
Dirigirse a Finanzas
En Indicador, seleccionar 91-Comprobantes de no domiciliados
5
Finalización
Finalmente le damos Crear.